老师您好，麻烦问一下，今年的净利润是36056.87，但是不用交所得税，弥补以前年度亏损，但是应纳税所得额这个数该怎么填写呢？

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• 上年付的团体保险费 借 其他应付款 3000 贷 银行存款3000 收到发票 借 管理费用3000 贷 其他应付款3000 现在收到退回金额400和红冲发票应该怎么做分录

• 老师早上好，企业一年多没有经营，现在降级到M级，有什么风险吗？ 还有填季报需要注意哪些事项？目前账面有货币资金和固定资产，还有未分配利润金额。

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• 什么经营范围能开沥青的发票

• 老师，企业之前的贷款，现在每个月从公户偿还贷款利息，我是不是应该用每个月偿还的贷款利息把之前的长期借款慢慢冲掉啊，我看之前的会计每笔都是放到财务费用里了

• 老师您好，公司处于基建期，为办理临时停电业务，需在报纸上刊登停电信息，发生的发布费应计入哪个科目核算？另外基建期发生的零星工程，如抽水或池塘清淤，应计入在建工程待摊支出吗？

• 老师：小规模公司的分公司负责人A，在公司的挂账其他应付款：5万，现在该负责人已变更成B，但是账面的挂账未处理，经本人同意，是否可以将该笔其他应付款，做一个债权债务转移协议，经三方签字盖章同意后，调账到B名下？

• 老师！您好！建设工程厂区绿化和路面硬化，应该分摊到建设主体里边吗？

• 老师，我今年4月交了52个人的社保，交了以后又全部退保了，钱就全部退在社保里，5月我又交了52个人社保，就用的社保账户中退保的款，请问我4月交的这个社保应怎么做分录？

• 老师 申报个税的工资是减掉社保的还是不减社保的工资数