请问老师，企业所得税汇算清缴A表，有一笔投资收益应该填写在A表的哪栏？

你好是其他综合收益还是其他收益呢？其他综合收益是权益类科目体现在资产负债表可以看直接写到权益合计中可以保存中不其他收益如何填写企税汇算清缴A类表，坐标河北我们这是这样解答的，您可以参考以下情况：情况一：已采用2019年版一般企业财务报表格式的企业，“其他收益”无需单独填报，直接在汇缴主表“营业利润”中填写即可。注：当基础信息表“108采用一般企业财务报表格式（2019年版）”选择“是”时，汇缴主表第10行“营业利润”不执行表内计算公式的。情况二：未采用2019年版一般企业财务报表格式的企业，“其他收益”的金额需要填写到A101010表“营业外收入”对应栏次，比如属于政府补助的需填写在A101010表20行“政府补助利得”栏次。注：如果您属于小型微利企业，免于填报A101010表，直接手工填写汇缴主表11行“营业外收入”栏次即可。

2023-05-30

快账用户9000 追问 2022-03-10 09:51

好的，老师，103资产总额提示风险，我填写的与提示风险金额的不一致，需要修改吗

齐红老师解答 2022-03-10 09:52

请问您填写的是这样计算的吗资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

快账用户9000 追问 2022-03-10 10:02

老师，职工教育经费我们没有，填写的是0，为啥风险提示，第一行五列工资税收金额，比例不足8%呢

齐红老师解答 2022-03-10 10:07

这个提示可以忽略的哈

快账用户9000 追问 2022-03-10 10:21

老师，退税可以不申请吗？

齐红老师解答 2022-03-10 10:21

有的地区税务要求要退税的

快账用户9000 追问 2022-03-10 10:25

申请退抵税费额，不能填写呢

齐红老师解答 2022-03-10 10:49

要汇算清缴结束后才可以申请退税啊

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