老师，我们跟其他产品合作办了个展会，然后两个产品捆绑在一起销售，顾客把钱全部付给我们了，我们需要把其他产品的打给人家，那这一部分款怎么打比较好呢？可以对公吗？对公的话账上怎么处理呢

其中一个是我们公司的，另外的不是

 你好 ；   那你 就得捆绑销售； 你们要按照 之前零售价金额去 分别 来计算现在        你公司产品的价值 ； 另外的金额给对方才行的  ；对公支付就行了。  你们要有合同哈  

那打给对方的款项，人家肯定不需要给我们开票的哦，那我们入账怎么写呢

你好 ；  你们开票是 统一两个产品一起开给客户的吗   

我们大部分都是不开票的，顾客不要

 你好； 不开票 那能就针对你 的那部分做收入 ； 代收的部分不开票哈。  你代收代付即可   

代收货款直接做应收账款还是其他应收款呢

 你好；   挂 借银行存款贷其他应付款； 主营业务收入； 应交税费-应交增值税。  借其他应付款贷银行存款   

代收的还要确认收入啊

收到款不是有部分有你公司的产品收入吗  。 做的收入你自己产品收入；  其他应付款是  对方公司的钱   

老师，是这样的，我们这个活动就相当于两个产品捆绑一起卖，对方销售产品有一部分我们的，大概一千多，然后对方打款之前要求我们开票给他们，因为是两个产品捆绑在一起，顾客付给他们，他们在把我们的部分付给我们，我们给他们开票，那现在反过来，顾客付给我们，我们要把他们那部分付给他们，那他们不是应该也给我们开票吗

 你好；    是的。 就算是对方 公司销售给你。 你 在捆绑销售给客户 开票给客户的  

那这样的话，我们卖服装，对方是卖香水的，那他们开票应该开香水给我们还是开什么呢？如果他们开香水，那这部分收入我们怎么写摘要，怎么做账呢

你好；     对方给你香水  货物 ；那么就得开香水给你们的    ； 收到的钱做 其他业务收入哈 ；摘要写 销售香水货款收入    

那对方给我们开了发票过来，这个发票我们怎么入账啊，不可能入库存啊，毕竟不是我们的货物

你好 ；    肯定入库存商品去的 ； 不然 你怎么 开票结转成本   

那老师我摘要怎么写啊，我也不知道人家的成本价啊，因为他们给我们开票就是我们卖给顾客的价格，相当于就是我们代卖而已，这样收入和成本就是一个价了