老师您好！我想请问一下每月向供应商采购当月不付款，然后将其计入成本计算利润，但是在后面付款给供应商时有打折，实际付款没有那么多，那么在计算总年利润时，是按最初的成本计入还是需要减去那些折扣啊
对的是的，需要减去折扣
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老师您好！我想请问一下每月向供应商采购当月不付款，然后将其计入成本计算利润，但是在后面付款给供应商时有打折，实际付款没有那么多，那么在计算总年利润时，是按最初的成本计入还是需要减去那些折扣啊
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老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
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还有多久老师那个表②甲公司于2019年1月1日购入乙公司当日发行的五年期债券，准备将其作为以摊余成本纤量的金融资产。该债券的票面利率为12%，债券面值为1000元。甲公司按每张1050元的价格购入80张。该债券每年年末付息一次，最后一年还本并支付最后一次利息。假设甲公司按年计算利息。假定不考虑相关税费。该债券的实际利率为10.66%。要求：试做出甲公司有关上述债券投资的会计处理（计算结果保留整数）。看不懂老师，是这个表计算出来填好应收到票面利息实际利息折价摊销ac=b-a年份大广阳012023-10-1709:17发布50次浏
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请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了，商品的成本价是180，其中材料是100，现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款，现在实际只需要支付20，材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了，实际我们最终再支付材料商20，请问我怎么做会计分录？ 先把报废的半成品转入待处理财产损溢： 借：待处理财产损溢 180 贷：库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的，那么在批准后还应将损失计入其他应收款，并向厂家进行索赔。 借：其他应收款——某材料商180 贷：待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借：原材料 20 贷：应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了？
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老师，我们是商业企业，商品入库票未到且已经做了销售结转成本，当时有做暂估入库，借库存商品贷应付账款-暂估供应商。现在要做汇算清缴，确认有好几个库存商品是没有票回来冲暂估的，首先账面要如何做会计处理（如果只需要汇算清缴调增缴税，账面跨年不做处理，那挂的应付账款-应付供应商这个余额要怎么做处理，其次，汇算清缴直接调增该笔金额增加利润补缴企业所得税对吧。
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你好老师！有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗？老板的意思还要求算工程项目盈亏，和玻璃钢厂盈亏，这两个业务能放在一个账套做账还是单独做？
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老师，你好，是这么一个情况，公司想买一套房子，1500万入户到公司，隔月卖出去，合理吗？请问这种税务风险大吗？
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是在每月的利润表里改成本吗
不用的，你在当月改就可以。
不用的，你在当月改就可以。有跨年的吗？
没有跨年的，一般是在下月支付，或者1-6月欠一个供应商的钱统一在七月支付了，这样应该怎么做呢？
给你的票折借预付账款贷库存商品，如果你已经销售出去了，把库存商品改成主营业务成本。
如果是洗涤费用呢？就是每月都有洗涤，这个成本是本月的应付款还是之后的月份有折扣的付了的款项
借预付账款贷主营业务成本。
所以就是本月的付款，后面有折扣也不需要改吗？
你好，需要的发票是怎么给你开的？
直接按折扣之后的开的话，你直接按折扣的来做就可以了。
如果不是按折扣的就按原价吗？
按照原价的借库存商品 贷银行存款， 贷营业外收入。