Q
老师，去年的成本票今年1月份才开过来，可是去年没暂估。怎么做账啊，主要想把这个成本票归到去年
2022-03-11 11:25
2022-03-11 11:26
你好 借 以前年度损益 调整 贷应付等
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去年暂估的成本和费用，今年发票收到后，怎么做账？去年12月份的账要修改吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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就这个分录就可以了吗？
你好是的 后面调整所得税和转转损益
调整所得税这个要怎么做？
你好 借 应交税费 贷 以前年度损益 调整 借未分配利润 贷 以前年度损益 调整
老师，前面的那个分录明白了，这个烦请您给讲解下
应交税费二级科目是所得税吗？为什么和以前年度损益调整数一样呢？
你好 应交税费二级科目是所得税 费用增加了 所得税会减少 要调整
那为什么所得税减少的金额和这个成本票的金额相等呢？
你好 成本票的金额 *所得税税率
老师，小规模纳税人，成本票金额是290000元，要冲去年暂估49000元，要入去年成本。烦请您详细的把整个分录和金额写给我学习下！谢谢您了
你好 借 以前年度损益 调整49000 贷应付等 你好 借 应交税费49000*25% 贷 以前年度损益 调整 借未分配利润 贷 以前年度损益 调整，这个科目的余额。