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有10000的广告费用,在企业所得税年报的105060表里怎么填

2022-03-11 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 11:50

你好,按实际的填写就可以会自动算出本期应实际抵扣的

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快账用户7091 追问 2022-03-11 11:52

我应该填哪项

我应该填哪项
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齐红老师 解答 2022-03-11 11:55

你好,第四行填写你们的收入

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快账用户7091 追问 2022-03-11 11:56

这样就可以了吗,我得在105000表提取一下数据吧

这样就可以了吗,我得在105000表提取一下数据吧
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齐红老师 解答 2022-03-11 12:05

你好,数据真实的话是没有问题的

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快账用户7091 追问 2022-03-11 12:06

第四行是填一整年的收入吗

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齐红老师 解答 2022-03-11 12:20

你好,是的,这是汇算清缴填写全年收入金额

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你好,按实际的填写就可以会自动算出本期应实际抵扣的
2022-03-11
A105060表第4行第1列“本年计算扣除限额的基数”=主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入+房地产销售未完工产品的收入-房地产销售未完工产品转完工产品确认的收入 小贴士:如您单位是专门从事股权投资业务的企业,计算基数还需要包括从被投资企业所分配的股息、红利以及股权转让收入。 参考文件:《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发【2009】31号)第六条第一项;《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》国税函【2010】79号第八条。
2021-05-05
您好,您这里年报里的广告费不需要填写,但是您要在A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表的(四)开办费这里需要填写的
2021-05-26
同学你好 对的 要填写的
2022-05-23
您好 是也一定要填广告费用及宣传费用的调整减表
2020-09-21
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