您好！我们单位有个员工我们申报个税，工资也是我们发，社保没有我们交，在总公司交的，但总公司让我在这边工作扣除个人部分，导致其他应收款出现负数，这个得做分录
你好，这个钱需要还回去吗？
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老师，我们是建筑公司，有一个二级建造师，挂靠在我们单位，但他在我们公司没有工资，我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%，这个该怎么走账啊，因为他在别的单位上班，人家给他没有交社保，他不让我们这边给他造工资，也不准申报个税，我该怎么做
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老师好，我公司一部分员工的工资在挂靠单位发，挂靠单位给他们申报社保，代扣个税，钱是我们出，这会计分录怎么做
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王老师，有个个税问题咨询您下。有个员工，在其他单位交社保，然后在我们公司发工资，那边已经申报个税了，那我们这边该如何申报个税，谢谢
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您好！我们单位有个员工我们申报个税，工资也是我们发，社保没有我们交，在总公司交的，但总公司让我在这边工作扣除个人部分，导致其他应收款出现负数，这个得做分录
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我们单位员工的社保是通过人力资源公司代交，，他们收到款后，给我们开发票。但是社保费用中个人承担的部分，在在发工资时扣除了。我们会计分录怎么做。
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不用还了
等于就是代总公司扣了社保个人部分
你好，那你们发放给职工就可以的。
也就是不需要你们单位扣除，可以直接都支付给。
社保我们不交，但个人部分要我们扣
那扣除的总公司又不要不是吗。
是这样的，所以导致我们这边出现负数，没办法平
你们还发放给个人，不发放，如果不发放的话，红冲。
意思我把这笔款还个人对吗
是的是的，是这么做的。
因为后期还是这样，我可以做二份工资表吗？凭证不做其他应收款，直接减少应发工资，发给员工的工资有这个项目，最终实发金额是一样
可以的，可以这么做的。