您好！我们单位有个员工我们申报个税，工资也是我们发，社保没有我们交，在总公司交的，但总公司让我在这边工作扣除个人部分，导致其他应收款出现负数，这个得做分录

不用还了

等于就是代总公司扣了社保个人部分

你好，那你们发放给职工就可以的。

也就是不需要你们单位扣除，可以直接都支付给。

社保我们不交，但个人部分要我们扣

那扣除的总公司又不要不是吗。

是这样的，所以导致我们这边出现负数，没办法平

你们还发放给个人，不发放，如果不发放的话，红冲。

意思我把这笔款还个人对吗

是的是的，是这么做的。

因为后期还是这样，我可以做二份工资表吗？凭证不做其他应收款，直接减少应发工资，发给员工的工资有这个项目，最终实发金额是一样