Q
这里为什么是递延所得税资产呢
2022-03-15 15:12
2022-03-15 15:21
您好同学 负债账面价值大于计税基础 形成可抵扣暂时性差异 所以计入递延所得税资产
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负责不是200吗？为啥这里按照40*0.25而不是200*0.25呢
您好同学 要用差异乘以税率的，不是用账面价值乘的 用账面价值与计税基础的差异乘以税率
这个题目为什么用账面价值呢
您好同学 这个题的描述是计提了预计负债300万元，未来实际发生事可以扣除300.账面价值300 计税基础为0 差异还是300 所以也是用差异乘以的税率的 这两个题虽然都是预计负债但是题目内容不一样啊
没有明白
您好同学 老师建议您在看一下所得税的章节，在听一遍课程，不然这样直接做题 老师这样给你说 你还是不明白的
第二个为啥不调应交税费，应交所得税呢
什么时候调应交税费，应交所得税
您好同学 题目中说能够税前扣除时候调所得税