你好,利润上调的时候,你做的是什么业务的?
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
老师,公司去年3季度盈利缴了几十块钱的企业所得税,然后年终是亏了,因为没有开票就没有做账,然后现在做年终汇算要退税,就被税务监控到了,现在叫把利润调上去,缴了一点税,那么我现在账要怎么做呢?然而现在马上要开票是包含去年的收入。
去年公司有没有开票的收入就没有做账,本来在三季度是有利润缴了所得税,然后年终下来因为有没有开票的收入就亏了,现在做年终汇算就要退税,然后就被税务部门监管到了,打电话让把收入加上去,然后就是在报表上增加了收入,没有亏了,但是现在呢那个没有开票的收入现在马上要开票给对方结账,那么那个报表上又已经增加了收入,这儿又开票出来就重复了,账上要怎么做才好呢
郭老师您好!我在做完12月份的账后,本年利润期末贷方余额是盈利的4000多,然后我就计提了企业所得税,现在进电子税务申报企业所得税时,按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后,有弥补以前年度亏损,显示不用缴税了,那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
目前只是在报表上增加了收入,就是要在去年的账上补个收入,但是没有开票,但是现在要开票了,这里就重复了,不知道怎么做账才好?
你好,借应收账款 贷,以前年度损益调整, 应交税费,这个是补去年的无票收入。
发票开了之后,上面做相反的分录,然后再做发票的,在做第一个的分录就可以了。
那现在3月马上开票,里面就有去年没有开票的收入,这里重复了要怎么做账呢
你好,借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费,你看一下重复吗?再看一下。
借应收账款,贷以前年度损益调整 应交税费,这笔分录是要1月就做,还是在这三月做也可以呢
你好,哪个月做也可以的,一月份你现在还能修改吗?不修改的话你就做到三月份。
做第一笔补去年收入的我需要什么附件说明呢
你好,销售产品的用你的发货单。