郭老师您好！我在做完12月份的账后，本年利润期末贷方余额是盈利的4000多，然后我就计提了企业所得税，现在进电子税务申报企业所得税时，按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后，有弥补以前年度亏损，显示不用缴税了，那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗

热门问答 更多>

• 你好！我在一家企业电子税务局办税人还没解绑，能在新的企业绑定报税人吗

• 福建杜氏木业考中级工把准考证写成身份证和名字会不会有成绩

• 郭老师我司租赁房屋费是5万，2026年1月份付款5万，做分录借预付账款5万，贷银行存款5万， 2026年对方开来增值税专用发票5万我怎么做账呢

• 老师，开票都聚在第一季度，导致成本不够，二季度可能都不开票，这个怎么处理

• 怎么查个体工商户有没有做税务登记

• a公司欠b公司账款，a公司替b公司偿还给c公司的债务，请问a公司怎么做账？

• a公司代替b公司偿还给c公司的债务，请问a公司怎么做账？

• 对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录

• 小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢

• 一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛，怎么操作呢