你好 把多记提的红冲就行 做相反分录
老师,预提所得税的费用账务处理: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 次月缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 如果预提的费用提多了:可以这样做吗 借:管理费用-预提企业所得税 贷:应付账款
老师,如果已经结账的记帐错误了,这个是向老板借钱的,贷方写错了,怎么改,这个月做账怎么调,是写借应交增值税,贷其他应付款吗
老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
老师,如果税费多计提了6分钱,怎么做账? 借:应交税费0.06 贷:其他应付款 这样吗?贷方是什么?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
是个人所得税。不知道怎么红冲,这6分钱是去年的差额
你好 贷 付工资 6 借 应交税费个税 6