请问老师，去年11月员工的借支5000元在工资里抵扣了，但没有冲销其他应收款，今年1月跨年度要怎么调账？怎么做分录？

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• 老师，小规模纳税人收到专票，是不是直接当普票用，不用做进项税额转出

• 您好，汇算清缴因为部分无票从而调增补税，我2025.12月账务所得税需要调整吗？还是直接做在当期，借：以前年度损益调整 贷：应交所得税 还是直接计入当期所得税费

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