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老师好，我们公司先打款借应付贷银行、然后收到发货，但是发票上得清单有些没有到货、这个做账流程怎么做，请老师详细讲解、谢谢
2022-03-18 12:15
2022-03-18 12:16
同学你好 你们是收到票和货一块吗
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老师：我们是建筑企业，我们每月打款给这家机械公司，每月的会计分录，借：预付账款 货：银行存款，之前这家机械公司一直没来发票，现在收到这家开来的发票，请问老师，我们收到发票后如何做账？请老师讲解，谢谢
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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老师好，不是的，先到货再收到票、但我们月底才做账，就会是票货一起做，但是有些货有生产周期就会晚点到
不跨月就可以这样做 直接 借库存商品 借进项 贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款