公司前期出售了一台固定资产收到了钱，后面重新建账又把这台固定资产入册并计提了折旧，应该怎么处理？
你好，也就是你之前交了税款，已经处置完毕了，都填写完毕了是吗？只不过是期初是填写错了。
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公司前期出售了一台固定资产收到了钱，后面重新建账又把这台固定资产入册并计提了折旧，应该怎么处理？
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老师，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定资产和累计折旧，但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里，只把固定资产手动输入起初余额里，之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产，现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好？一定要帮我解决，如果是您怎么处理，先万分感谢您
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对，期初建账又把那台已经清理的机器入账，还计提了好几个月的折旧
借利润分配贷，固定资产 借累计折旧贷利润分配。 利润分配，二级科目都是未分配，利润都是红冲的。
这样就能把这个资产全部冲掉是吗？卡片那边直接清理掉就行？
一号对的是的是这么做的。
第一个分录金额写的是资产原值吗？还是净值？
好，填写你录入的原值的。
ok、非常感谢
不用客气，工作愉快。
如果是跨年了怎么办？突然发现刚好跨了两个月
你好也是上面的分录。如果你折旧抵扣所得税，需要调整纳税调增。
去年已经折旧过的冲过未分配利润了就不用再冲一次了吧？直接忽略不管前面冲过的、然后只冲本年发生的折旧费对不？ 利润分配-未分配利润 （原值）60000 固定资产 60000 累计折旧 950 利润分配-未分配利润 950 这样对吧
是啊 你都做多了 跨年都要这么做
好的谢谢
不用客气，工作愉快。