公司前期出售了一台固定资产收到了钱，后面重新建账又把这台固定资产入册并计提了折旧，应该怎么处理？
你好，也就是你之前交了税款，已经处置完毕了，都填写完毕了是吗？只不过是期初是填写错了。
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公司前期出售了一台固定资产收到了钱，后面重新建账又把这台固定资产入册并计提了折旧，应该怎么处理？
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老师，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定资产和累计折旧，但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里，只把固定资产手动输入起初余额里，之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产，现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好？一定要帮我解决，如果是您怎么处理，先万分感谢您
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老师，两年前买了台电脑4800元，当时计提了折旧，借管理费用，贷累计折旧，又做了一笔：借累计折旧，贷固定资产，现在发现后面这笔分录错的，现在该怎么处理合适啊？求教？
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老板处理一台公司的小车，款项由老板自己收了，小车的账面价值比出售价格要高，请问账务处理这样对吗？1、借：固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借：固定资产清理 贷：应交税金-销项税 3、借：其他应收款 贷：固定资产清理 4、借：营业外支出 贷;固定资产清理
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老师，我们有两家公司，然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去，一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
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这个比方说是做分红的时候，因为他这个公这个未检这个公司呢，是法人股持股90%，然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话，是不是比方说他只想给这个公司分的话，是不是可以把这个钱利润的90%分给公司，那10%。我就想分的时候再分呢，还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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对，期初建账又把那台已经清理的机器入账，还计提了好几个月的折旧
借利润分配贷，固定资产 借累计折旧贷利润分配。 利润分配，二级科目都是未分配，利润都是红冲的。
这样就能把这个资产全部冲掉是吗？卡片那边直接清理掉就行？
一号对的是的是这么做的。
第一个分录金额写的是资产原值吗？还是净值？
好，填写你录入的原值的。
ok、非常感谢
不用客气，工作愉快。
如果是跨年了怎么办？突然发现刚好跨了两个月
你好也是上面的分录。如果你折旧抵扣所得税，需要调整纳税调增。
去年已经折旧过的冲过未分配利润了就不用再冲一次了吧？直接忽略不管前面冲过的、然后只冲本年发生的折旧费对不？ 利润分配-未分配利润 （原值）60000 固定资产 60000 累计折旧 950 利润分配-未分配利润 950 这样对吧
是啊 你都做多了 跨年都要这么做
好的谢谢
不用客气，工作愉快。