请问出口退税企业，签订的采购合同，可不可以同一个供应商的几份合同一起开采购发票？还是说一份合同开一张？还是说我们按报关的报关单填的产品数量（例如一份采购合同有两种产品，我分两次报关，那我这份合同开两张发票？）来开？以上三种情况，我可以用哪种？

请问出口退税企业，签订的采购合同，可不可以同一个供应商的几份合同一起开采购发票？还是说一份合同开一张？还是说我们按报关的报关单填的产品数量（例如一份采购合同有两种产品，我分两次报关，那我这份合同开两张发票？）来开？以上三种情况，我可以用哪种？

请问老师，我们一个客户产品是分两部份下采购合同的，主芯片一个合同，主板一个合同，然后我们组装后整个板子出给客户，开发票是以主板的整体价格来开的，现在客户那边的税务说发票的单价比主板合同的高（因为 我们是芯片+主板合并一起开的）要我们这里写个说明，这个说明要怎么写合适？

你好，五月份刚认定了印花税税种，购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同，供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是，我在申报第二季度印花税的时候，还算上这块印花税吗？申报的时候需要填写日期，按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那？谢谢你了

供应链服务公司代客户采购，因为存在垫资，厂家把发票开给我们，我们再开发票个客户，商品部分按照厂家的含税价平价开给客户，采购执行费用开服务费的模式，想咨询下这种可以吗？合同是签销售合同还是签代理采购合同？如果是签代理采购合同，那么要交印花税吗，开票中很多是商品还是说按发票来报印花税？

由于物流费要供应商垫付，之后我们付款给供应商，我跟供应商确认有两个点需要确认： 1.地砖我们采购的400*800全开800*800规格，总价保持一致行不行？还是只能按照合同分开开具(合同是400*800/800*800两种类型)。 2.他们只能开瓷砖项的票，是不是只能在确认物流金额后重新签合同啦？ 之前签订的合同是不含物流费的合同，只有瓷砖，现在合同要重新签订的话对方还不能开除了瓷砖以外的发票，那么这个标的物价格+物流费开在一张瓷砖改了规格的发票上可以吗？