由于物流费要供应商垫付，之后我们付款给供应商，我跟供应商确认有两个点需要确认： 1.地砖我们采购的400*800全开800*800规格，总价保持一致行不行？还是只能按照合同分开开具(合同是400*800/800*800两种类型)。 2.他们只能开瓷砖项的票，是不是只能在确认物流金额后重新签合同啦？ 之前签订的合同是不含物流费的合同，只有瓷砖，现在合同要重新签订的话对方还不能开除了瓷砖以外的发票，那么这个标的物价格+物流费开在一张瓷砖改了规格的发票上可以吗？

老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？

老师们好，有一个非常大的事情咨询老师们，工作地点为北京，私企，主做服务行业，我们老板为了工作便利注册了九家公司，两家展览展示公司，信息技术公司，还有商贸公司，商贸公司之前是小规模，这个月中旬转成了一般纳税人，为了开一些材料的专票，但我们公司并不是真的卖材料，只是为了把钱拿回来，此时就需要找进项票，已找到供应商，但是现在销售企业的发票不是查的很严格么，他现在没有合同，没有物流，我们单位会计是个很有经验的兼职会计，她说只要三流跟上了，有货权转移证明，三家公司盖章，我们就能避开这个财务风险，就可以认证，但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全，因为虚开增值税发票是比较大的事情，我现在也有点混乱，想求老师们指点

1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？

由于物流费要供应商垫付，之后我们付款给供应商，我跟供应商确认有两个点需要确认： 1.地砖我们采购的400*800全开800*800规格，总价保持一致行不行？还是只能按照合同分开开具(合同是400*800/800*800两种类型)。 2.他们只能开瓷砖项的票，是不是只能在确认物流金额后重新签合同啦？ 之前签订的合同是不含物流费的合同，只有瓷砖，现在合同要重新签订的话对方还不能开除了瓷砖以外的发票，那么这个标的物价格+物流费开在一张瓷砖改了规格的发票上可以吗？

定合同买规格400*800的工程材料的时候按照订金30%付款后才能定制加工，由于物流价格变动乙方的物流报价比我们公司找的物流价格低，物流的重量现在我们和供应商都暂时无法报价给物流公司，要付剩下的70%的时候对方说物流她们找可以她们垫付物流费也可以，但是需要把规格改成800*800然后付款，再发货，同时发票也改成800*800的商品含物流费，那么合同需要重新签订吗？成本核算的时候物流费+货款=总成本吗？但是我搞不懂为啥乙方一定要改商品规格，仅仅是物流费用要包含进去就要改货物规格吗？