老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
对了，结转错了，他应该余额为零。
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老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
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20年本年利润 借方67000 结转到未分配利润 借：未分配利润67000 贷：本年利润67000 21年的期初余额表 借 贷方 累计 和余额 分别是多少
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那现在怎么补救
借利润分配未分配利润 贷，本年利润5000。
摘要写什么
这些调整上年度结转余额。
好的 调整一下就可以把 没有什么影响？
没有什么影响，你条之后就正确了。
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。