老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
对了，结转错了，他应该余额为零。
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请问年底结转要结转科目余额表里的哪一个数，是本年利润里的期末余额396766.13，借:利润分配-未分配利润，贷:本年利润，我结转了之后为什么还是显示本年利润尚有余额，求解，谢谢
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老师，我四月份建账的，本年利润的期初余额是写3月底的数据，未分配利润期初写的是年初数据，但是后来账都做到年底了，查看科目余额表，显示本年利润期初数据是去年年底的数据，导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗？未分配利润写年初报表数据？
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老师 我本年利润期初余额 贷方 余额-5000元 是不是我去年年底结转本年利润数错了
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那现在怎么补救
借利润分配未分配利润 贷，本年利润5000。
摘要写什么
这些调整上年度结转余额。
好的 调整一下就可以把 没有什么影响？
没有什么影响，你条之后就正确了。
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。