用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
你好，你在一月份补上就可以的，你只看截止到去年12月末的余额，今年的不用结转。今年的在今年年末的时候再结转。
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老师：已结转了损益的，本年利润借方有余额，转到未分配利润，借：负本年利润 贷： 负利润分配-未分配利润 是亏损状态，对吗，这样做
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月份科目余额表损益是负数可以吗？冲销去年的费用已经结转到本年利润里了
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用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
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老师，是这样子的，我们公司去年忘了做本年利润结转，导致今年年初本年利润有期初数，今年年底我应不应该补做去年的结转本年利润？如果我补做一笔去年的结转本年利润，我发现我的本年利润会有余额，因为本年利润的累计数里面已经加了去年年底没结转的金额
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用友软件，12月份都已经记账结转损益了，但我发现我没有把本年利润结转到利润分配中，还没有结账，可以再做一笔结转本年利润的分录，再记账吗
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我现在是本年利润借方正数贷方负数
借利润分配未分配利润贷本年利润做这个。
在23年1月份做凭证，把余额转走吗
是的，是这么做的，是这么理解的。
摘要还是结转本年利润 然后把22年余额转出去是吧5682.88
是的，是这么做的，是这么理解的。
就是今年年末的错了，提早结账了
你好，次年补上就可以啦。
不影响今年底报表啥的吧
对的是的，这个不影响的。