用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
你好，你在一月份补上就可以的，你只看截止到去年12月末的余额，今年的不用结转。今年的在今年年末的时候再结转。
-
Q
想问一下结转本年利润的时候是费用的贷方减少，损益类无余额，结转到本年利润的借方，就变成了这个结转分录。从这t型账户看损益类科目借减贷加。结转到本年利润，应该是本年利润增加个嘛，想问一下是理解错误吗？
-
Q
老师：已结转了损益的，本年利润借方有余额，转到未分配利润，借：负本年利润 贷： 负利润分配-未分配利润 是亏损状态，对吗，这样做
-
Q
月份科目余额表损益是负数可以吗？冲销去年的费用已经结转到本年利润里了
-
Q
用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
-
Q
老师，是这样子的，我们公司去年忘了做本年利润结转，导致今年年初本年利润有期初数，今年年底我应不应该补做去年的结转本年利润？如果我补做一笔去年的结转本年利润，我发现我的本年利润会有余额，因为本年利润的累计数里面已经加了去年年底没结转的金额
热门问答 更多>
-
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
-
公司租了个厂区，要装修，增加其他硬件设施，涉及多个项目分类，多种结算方式，支付款时，怎样做分录
-
送货期结束后的最大库存量Q一（Q/p）xd怎么理解？
-
提供装卸搬运服务，适用多少税率
-
如何理解第三题发股票股利
-
这个模考答案显示说法恰当，我觉得不对，不是还得考虑系统升级前控制对财务报表审计的重大影响吗？
-
老师好，审计。非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷应当书面与治理层沟通吗？非财务报告内部控制重大缺陷应当书面与董事会沟通吗？
-
中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
-
学校食堂独立核算和不独立核算的区别是啥
-
老师帮计算一下这道题
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我现在是本年利润借方正数贷方负数
借利润分配未分配利润贷本年利润做这个。
在23年1月份做凭证，把余额转走吗
是的，是这么做的，是这么理解的。
摘要还是结转本年利润 然后把22年余额转出去是吧5682.88
是的，是这么做的，是这么理解的。
就是今年年末的错了，提早结账了
你好，次年补上就可以啦。
不影响今年底报表啥的吧
对的是的，这个不影响的。