Q
老师，可以给出详细解答嘛
2022-03-19 17:20
2022-03-19 18:14
学员你好，题目有些复杂，老师做完发你哈
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你好！老师，求解答，可以详细解答嘛，不太懂
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老师，可以给出详细解答嘛
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请给出详细解答过程，答案要详细，详细
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Q
老师这道题可以给我详细解答过程嘛？我是税务小白，需要看懂
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粤公网安备 44030002003870号
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第一个事项分录： 借 所得税费用——递延所得税费用 100 贷递延所得税负债 100 第二个事项分录： 借 递延所得税资产 75 贷 所得税费用——递延所得税费用75 第三个事项分录： 不产生递延所得税费用 第四个事项 借 递延所得税资产 250 贷 所得税费用——递延所得税费用250 第五个事项 借 所得税费用——递延所得税费用 210 贷递延所得税负债 210
老师，不是写分录，是计算一下他的账面价值和计税基础
应交所得税=（15000-400+300-200+1000-500-340）*0.25=3715 递延所得税费用=-15 所得税费用=3715-15=3700 递延所得税资产=325 递延所得税负债=310
记得给老师一个评价哦，祝你学业顺利哦
好的，谢谢老师
祝你学业顺利哦，加油哦