老师我们企业收到银行利息是这样做会计分录的，为什么，结转的时候就是负数，然后每次做税务季报的时候系统都提醒我要18行财务费用要大于19行
你好，你们是怎么做分录的呢？
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老师，我们借了别人的¥50,0000，然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用，我做账的时候都是借财务费用，利息，贷银行存款，可是现在我才知道他收的利息，要给我们开发票，可是他也没有一直都没有给我们开，他也不愿意去开，那这样子的话我应该怎么处理？
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老师我们企业收到银行利息是这样做会计分录的，为什么，结转的时候就是负数，然后每次做税务季报的时候系统都提醒我要18行财务费用要大于19行
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老师好！我们是微小企业 2021年每个季度都没达到扣税额度，所以每个季度申报的时候税务都没有扣税。但是上个月报税的时候，税务系统核算2021年的账目系统算出需要扣3500税款并且已通过银行扣除 这个要怎么做会计分录呢？
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老师您好，我们在企业季报的时候，利润总额是负数，然后营业收入和成本都没有，因为12月底刚成立，就有个银行开户的财务费用，我从未分配利润转到利润来了，所以利润总额是个负数，请问老师，这样上报可以吗
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小规模纳税人按季申报增值税，那这三个月的增值税都要一直计提吗？到申报的时候如果不超30万，直接转入营业外收入？可不可以平时都按价税合计入主营业务收入，不做增值税的计提，然后申报的时候需要缴纳的话，统一做一笔凭证，借应交税费增值税，贷银行存款？公司有外账会计，做两套帐，如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样，还得改。我只做内账，只要试算平衡能结账就行
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老师是这样的
然后税务申报的时候这样提示的
你好，一般财务费用在贷方的话，计入借方负数
那这样写也可以的是吗？季报这样报也是对的是吗
你好，是的，正常是对的。
好的谢谢老师，然后想请问下任意盈余公积可以提取的比例是多少呀？
你好，任意盈余公积是按5%的比例来计提的。
好的谢谢老师，那提取这个盈余公积是不是要先看下2021年的净利润多少，然后计提下2021年的企业所得税，然后再做完年结转最后提取盈余公积？
你好，是的，同学的理解正确。
好的谢谢老师
不客气，祝工作顺利哦！
老师，我最后做的这四笔分录可以吗？虽然未分配利润有42万多但减去去年亏损的28万多只剩下14万多了，所以法定和任意盈余公积这样提取这样做分录
你好，是的，同学做的是正确的。
好的谢谢老师谢谢
不客气，满意请给五星好评哦！
老师还有一个问题，税务的现金流量表年报的本年累计是我们做账系统中21年12月的本年累计金额，税务年报中上年金额是做账系统中20年12月中的本年累计金额是吗
你好，是的，是这样的。
太感谢了
不客气，同学一切顺利。