老师我们企业收到银行利息是这样做会计分录的，为什么，结转的时候就是负数，然后每次做税务季报的时候系统都提醒我要18行财务费用要大于19行
你好，你们是怎么做分录的呢？
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老师，请问下，我的财务费用利息收入，做账时借：银行 借：财务（负数） 到月底结转的时候是系统一次结转，如图，最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额，要怎么调整？
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1.每天收入总数，我要做一个借银行存款，贷主营业务收入，应交税费（是3%的税率对吧） 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金（这个分录对吗）还是借库存现金，贷主营业务收入？因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金（直接银行转账给的他）每天都有支出的费用票据，我就会相应做好分录，借制造费用或销售费用，贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛？然后你说我们进货的时候需要发票，那我们就让供应商给我们开发票，（普票）但是个体户和小规模都不能抵扣啊，我们拿着这些发票是为了交税用的吗？只要季度不超过30万的发票，就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以？个体户交的是个人所得税，不管交不交税，分录都需要做对吗？ 做与不做这两个分录分别怎么做呢，如何计算的呢？
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老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了，但是等到季报的时候填数据的时候出现了税费系统比实际少几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办？我每月做分录的时候是借:银行存款，贷:主营业业收入，应交税费－应交增值税。价税合计73795.5，是10-11-12月的价税合计数，只能和价税合计数一样。因为如果超一分我前面分录都会乱
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老师你好，收到银行的利息收入，做分录的时候财务费用二级科目是记利息收入还是利息费用？ 因为我做出来的利润表18行财务费用本期金额显示负数，刚才电子税务局申报财务报表是显示18行若为负数，若取的利息收入，请据实填写第19栏
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老师我们企业收到银行利息是这样做会计分录的，为什么，结转的时候就是负数，然后每次做税务季报的时候系统都提醒我要18行财务费用要大于19行
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粤公网安备 44030002003870号
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老师是这样的
然后税务申报的时候这样提示的
你好，一般财务费用在贷方的话，计入借方负数
那这样写也可以的是吗？季报这样报也是对的是吗
你好，是的，正常是对的。
好的谢谢老师，然后想请问下任意盈余公积可以提取的比例是多少呀？
你好，任意盈余公积是按5%的比例来计提的。
好的谢谢老师，那提取这个盈余公积是不是要先看下2021年的净利润多少，然后计提下2021年的企业所得税，然后再做完年结转最后提取盈余公积？
你好，是的，同学的理解正确。
好的谢谢老师
不客气，祝工作顺利哦！
老师，我最后做的这四笔分录可以吗？虽然未分配利润有42万多但减去去年亏损的28万多只剩下14万多了，所以法定和任意盈余公积这样提取这样做分录
你好，是的，同学做的是正确的。
好的谢谢老师谢谢
不客气，满意请给五星好评哦！
老师还有一个问题，税务的现金流量表年报的本年累计是我们做账系统中21年12月的本年累计金额，税务年报中上年金额是做账系统中20年12月中的本年累计金额是吗
你好，是的，是这样的。
太感谢了
不客气，同学一切顺利。