演示账套

Q

老师，企业21年有5张专票已经开出了，但是没给财务，催了老板几次了也没给，这样的票怎么处理呢，金额每张几百几千的那种

2022-03-21 08:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-21 08:17

你好，需要取得相应发票，及时补做收入处理

快账用户5904 追问 2022-03-21 08:19

老师，我没说清楚，不是收入票，是采购时对方给开的票，经办人没有把票给财务，这笔钱财务也没有付款。

齐红老师解答 2022-03-21 08:19

你好，那需要取得相应发票，及时补做购进的分录

快账用户5904 追问 2022-03-21 08:19

老师，假如说这个票就取得不了了，怎么办呢

齐红老师解答 2022-03-21 08:20

你好，这个票就取得不了了，需要做无票购进处理

快账用户5904 追问 2022-03-21 08:21

老师，怎么写分录呢

齐红老师解答 2022-03-21 08:22

你好，这个票就取得不了了，需要做无票购进处理借：库存商品等科目，贷：应付账款

快账用户5904 追问 2022-03-21 08:23

然后也不用付对方钱，一直挂应付账款对吧

齐红老师解答 2022-03-21 08:23

你好，不用付对方钱，就需要从应付账款转为营业外收入核算才是的

你好，需要取得相应发票，及时补做收入处理

2022-03-21

你好，选择不抵扣，勾选直接也不用做处理了。

2022-11-03

开了红字确认单，借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出

2024-12-27

你好，去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。

2023-11-01

你好，同学。这种找清楚原因，如果丢失，考虑对方提供复印件处理。

2022-07-11

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