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老师，请问1月交21年第四季度的企业所得税的会计分录是怎样处理的？
2022-03-21 09:06
2022-03-21 09:06
21年年底计提了没有呢
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老师，计提了是借：所得税费用 贷：应交税费--应交企业所得税 是吗？如果没有计提呢
老师，您看一下
对的 没有计提就补计提哦
老师，您看图片上是计提了的吧，是不是按1月份的银行回单借应交税费 贷银行存款呢？
嗯 你交的时候就是借应交税费 贷银行存款
老师，会不会存在计提的和交的金额不一致的情况呢，该怎么调整呢？
同学你好 会的 多计提就冲减计提的分录 少计提就补计提