2021年领导有一笔费用，但是没有报销，挂账了，今年领导说不走公司了，他自己承担了。跨年了。这个费用怎么平帐
你好同学，您这个费用一开始挂账的凭证能发给我看一下吗？我给你调整。
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2021年领导有一笔费用，但是没有报销，挂账了，今年领导说不走公司了，他自己承担了。跨年了。这个费用怎么平帐
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去年一个员工好几笔费用，都没有报销，但是已经根据发票做账了，今年年后报销了一部分，剩下的不报销了，这怎么做分录
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公司员工的费用报销，报销单据填写完了，领导也审核了，但是一直没有付钱，这个该怎么做账？
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有两笔应收好几年了，公司领导也不确定是不是收不回来的款还是收私账了，我可以做坏账然后纳税调增吗？把这个挂账清掉，但是不抵成本费用可以不？
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公司注销，有好几年没有收入了，科目也不多，但是应收应付，其他应付还挂了金额，这些账目跟其他公司也平不了了，该怎么自己平帐，未分配利润一直负数
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平台点单金额是328062.50元， 中标服务费1.5%：328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%：328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%：328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤：328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元，老师这样算是对的吗，都开的专票
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文文老师在没，发票重复入库两次，怎么处理，隔月了
粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用—办公费。贷：其他应付款
因为已经跨年了。我们属于小企业，可以今年直接调整么。借：其他应付。贷：利润分配-未分配利润
哦，对你做的凭证是对的，因为小企业会计准则已经没有以前年度损益调整这个科目了。
那么这么做的话 资产负债表和利润表的勾稽关系就不平了。老师，这个怎么处理呢
你好，没事儿的，这种不平是很正常的，没有啥不好的影响。
那到明年 这种是不是就可以平了
你好，这种他就永远都平不了了，因为你现在已经是不平的，你明年也是不平的呀。
这个勾稽不平没有关系吗。总觉得怪怪的
嗯，没事的，这个很正常，
那账务处理方面是正确的么
账务处理方面是正常的，是没问题的。