Q
汇算清缴时，职工薪酬和期间费用里职工薪酬总额不一致，有影响吗？
2022-03-22 08:56
2022-03-22 08:57
你好，什么原因不一致？
相关问题讨论
2022-03-22
2023-05-23
2023-05-22
2023-11-29
2022-05-24
相关问题
-
Q
汇算清缴时，职工薪酬和期间费用里职工薪酬总额不一致，有影响吗？
-
Q
汇算清缴时，科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致，期间费用的职工薪酬按照管理费用填了，那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填，
-
Q
老师，所得税汇算清缴时候，职工薪酬明细表的合计数据要和期间费用边的第一行职工薪酬金额一致吗
-
Q
你好老师，请问汇算清缴表里a104000的期间费用里的职工薪酬是与a105050的里期间费用职工薪酬里的账载金额还是实际发生额要一致呢？
-
Q
汇算清缴的时间，职工薪酬纳税调整明细表，工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬，数字填写应该注意什么？
相关资讯
热门问答 更多>
-
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
-
基本户和一般户的区别，公司日常开支可以用一般户吗
-
内账做收入分录不计提增值税，缴增值税记借应交增值税贷银行存款，应交增值税就会在借方挂着，怎么平掉？
-
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
-
京东购买电脑无法开具公司抬头，只能开具个人抬头发票，这个怎么报销
-
京东购买电脑无法开具公司抬头，只能开具个人抬头发票，这个怎么报销
-
分公司主体出口产品，能办理出口退税吗
-
老师，在京东买的电脑开不了公司抬头的发票，只能开个人抬头，这个怎么报销
-
请问老师，甲单位是民非组织，2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候，是退税2000元，请问2025年收到退税2000元怎么做账呢？
-
老师，我们是一般纳税人建材商贸，卖水泥之类的，没有仓库，直接从厂家拉到客户处，小企业会计准则，账上遗留120多万库存没实物，很可能货已卖老板私卡收款了，现在怎么处理没有风险？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
职工薪酬那张表是计算填列的
你好，职工薪酬明细表第一列都是填写你计提的金额，这个和职工薪酬明细表薪金应该是一样的。
他是按照你第一列的金额合计填写的，他不是根据后面的税收金额填写。
主要原因是11和12月的工资没有进行计提，但是工资在2022年5月31日之前已经发放了，所以职工薪酬那张表我按12个月的应发工资数填列
你好，那你的期间费用里面不应该加上这个没有计提的。
但是里和利润总额就不一致了呀
你好，那你怎么调整的？你没有计提的那一部分在职工薪酬明细表里面，税收金额里面填写不就可以啦？
期间费用填写的是你账上计提的，你没有计提的不要加进去。职工薪酬明细表，账载金额是你计提的，实际金额和税收金额是发下去的，如果你少计提了，你在实际金额和税收金额里面加上不就可以啦。差额的这一部分就是你需要调减的金额。