问，老师2022年1月份申报的2021年10-12的季度所得税我记账的话记到12月呢还是次年1月呢
您好 请问去年4季度有没有计提
-
Q
请问2021年1月份报第20年四季度的企业所得税， 营业收入是填2020年10-12月份的开票金额还是填2020年1-12月份的开票金额？
-
Q
老师，我们是一家合伙企业，2020年的年终奖是2021年1月份计提的，2021年2月份申报并发放的。1、那么2021年的年终奖可以在2021年12月份计提吗？2、那么申报呢？年终奖一年只能申报一次，2022年1月份申报的话，申报的还是12月份的工资啊，年终奖可以申报吗？还是说年终奖要在2022年2月份申报呢？
-
Q
请问老师，我代账的一家公司是2021年12月成立的，但是是2022年1月才做税务登记，那建账套其实是写2021年12月还是写2022年1月呢？
-
Q
请问12月份发生的费用，12月份报销，2022年1月份支付，这些费用做到2022年还是2021年里面呢
-
Q
老师个税申报 我是这样弄的可以吧 次月发放上月的工资然后我就是当月申报当月的工资薪金所得对吗 例如2021年12月份工资，在2022年1月10号发放12月份工资，在1月份时做账12月份账，那么在1月份申报12月份的个人所得税工资薪金所得，这样对吗
热门问答 更多>
-
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
-
老师，请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗，做账是每个月都出是吗
-
老师，资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据？
-
公益性公墓建设项目已经出审计报告，这个记什么会计科目？借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品？怎么算完工？正式的评估报告？还是……
-
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
-
快账软件只能网址登录吗？
-
请问有销售收入，但是还没有成本票回来，月末暂估成本的时候分录是怎样的
-
甲方（债务人）、乙方（原债权人）、丙方（债权受让人），我们是丙方分包了乙方的劳务，乙方给甲方开1000万工程款发票，甲方付乙方本应付1000万，但现在只有700万款跟价值300万房子，而我们分包了乙方的劳务，又将这价值300万的房子给我们了，我们三方需要签债权债务清偿协议，我们也开300万发票给了乙方，后边这300万不再走账了，这样对我们也就是丙方有税务风险吗？
-
1、老师：下面这道题，转让不动产为何是9%的税率，不是13%吗？ 2、另外为何不减当时购进时成本和契税？ 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%，什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额？
-
括号1里的内容是啥意思
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我们前三季度都没有所得税，第四季度才有，我没计提，需要计提吗，但是计提多少呢，我是记内账的
需要四季度的时候计提 按照单位利润总额*适用税率计提
但是老师我是记内账的，怎么计提啊，我一般是等次月外账申报税后给我个数，这样不行啊
内账的话 这样也可以
那这样是不是不准确啊
计提的数是必须和实际缴纳的一样吗
您这样记账 数据是准确的啊
但是你看老师所得税是缴纳的2021年的，我要是在1月份记账的话这个所得税就记到2022年了
借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款