问，老师2022年1月份申报的2021年10-12的季度所得税我记账的话记到12月呢还是次年1月呢
您好 请问去年4季度有没有计提
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请问2021年1月份报第20年四季度的企业所得税， 营业收入是填2020年10-12月份的开票金额还是填2020年1-12月份的开票金额？
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请问老师，我代账的一家公司是2021年12月成立的，但是是2022年1月才做税务登记，那建账套其实是写2021年12月还是写2022年1月呢？
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请问12月份发生的费用，12月份报销，2022年1月份支付，这些费用做到2022年还是2021年里面呢
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老师我们前三季度都没有所得税，第四季度才有，我没计提，需要计提吗，但是计提多少呢，我是记内账的
需要四季度的时候计提 按照单位利润总额*适用税率计提
但是老师我是记内账的，怎么计提啊，我一般是等次月外账申报税后给我个数，这样不行啊
内账的话 这样也可以
那这样是不是不准确啊
计提的数是必须和实际缴纳的一样吗
您这样记账 数据是准确的啊
但是你看老师所得税是缴纳的2021年的，我要是在1月份记账的话这个所得税就记到2022年了
借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款