问，老师2022年1月份申报的2021年10-12的季度所得税我记账的话记到12月呢还是次年1月呢
您好 请问去年4季度有没有计提
-
Q
请问2021年1月份报第20年四季度的企业所得税， 营业收入是填2020年10-12月份的开票金额还是填2020年1-12月份的开票金额？
-
Q
老师，我们是一家合伙企业，2020年的年终奖是2021年1月份计提的，2021年2月份申报并发放的。1、那么2021年的年终奖可以在2021年12月份计提吗？2、那么申报呢？年终奖一年只能申报一次，2022年1月份申报的话，申报的还是12月份的工资啊，年终奖可以申报吗？还是说年终奖要在2022年2月份申报呢？
-
Q
请问老师，我代账的一家公司是2021年12月成立的，但是是2022年1月才做税务登记，那建账套其实是写2021年12月还是写2022年1月呢？
-
Q
请问12月份发生的费用，12月份报销，2022年1月份支付，这些费用做到2022年还是2021年里面呢
-
Q
老师个税申报 我是这样弄的可以吧 次月发放上月的工资然后我就是当月申报当月的工资薪金所得对吗 例如2021年12月份工资，在2022年1月10号发放12月份工资，在1月份时做账12月份账，那么在1月份申报12月份的个人所得税工资薪金所得，这样对吗
热门问答 更多>
-
，老师，如果平台的钱提现到老板个人卡，然后老板又把钱转入公司账户，做账的时候可以省略老板这部分直接做银行存款增加，其他货币资金减少吗
-
但是抖音也是平台收了我们的钱啊，只是我们不能自己手动提现，是5天给我们结算一次，这样的就计入其他应收款是吧具体
-
老师你的意思是美团是自己可以手动提现，就做其他货币资金，然后抖音是不能自动提前自己控制不了就做其他应收款吗
-
请问老师更换会计软件期初余额在哪里看怎么填入看哪个数字
-
老师，你说的这是啥意思，没太明白，你好，这样做也可以，但正常是每笔业务要分开做分录，收入做收入，还款做还款。美团平台的钱收到老板私户，那应该怎么做，意思是最好做借其他应收款老板，不要做借其他应付款是吧
-
中级财管练习题第六章综合演练15问，为什么新设备年金成本比旧设备年金成本高，不选择更新旧设备
-
老师，我这个是新换的账套，做了退货，没有成本，出了也没有成本，那毛利那怎么算的
-
老师，美团平台的钱是收到老板私人卡的，做账，是不是借其他应收款或者其他应付款老板（如果有欠老板钱）贷主营业务收入啊
-
老师，您好。我们在异地开了分公司并备案小规模纳税人，但前面的厂房租金和装修费都总公司（一般纳税人）付款，然后就在总公司摊销和做费用，这样行吗？
-
老师，好。我们公司有两个股东，都是法人股，一个法人股占比59%，一个法人股占比41%。 做合并报表时，是两个股东都能做，还是只有大股东可以做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我们前三季度都没有所得税，第四季度才有，我没计提，需要计提吗，但是计提多少呢，我是记内账的
需要四季度的时候计提 按照单位利润总额*适用税率计提
但是老师我是记内账的，怎么计提啊，我一般是等次月外账申报税后给我个数，这样不行啊
内账的话 这样也可以
那这样是不是不准确啊
计提的数是必须和实际缴纳的一样吗
您这样记账 数据是准确的啊
但是你看老师所得税是缴纳的2021年的，我要是在1月份记账的话这个所得税就记到2022年了
借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款