老师，我们公司是一般纳税人物业公司，电费代收代开发票，2月份收到业主的电费后给业主开了发票，我们把收到电费转给电力公司后，次月电力公司才给我们开的发票。该怎么做账呢？

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• 社保补缴企业部分不用员工承担吧，员工只需要承担自己的部分就行了对吧

• 能直接写交通费的科目吗？不关事由，比如学习培训，招聘

• 小会计准则，一个几个人小的企业。最开始材料是进来就都领了，然后控制了，但是之前材料领多了，上个个月没有领材料。这样看会不会有问题，列成本明细原材料没有。还是干脆不列？

• 你好老师，我这个月才发现之前9月10月有抖音上发的福袋应该寄到库存商品里面，然后会计做成主营业务收入了，这个账户，我怎么调整啊？

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• 老师，我手上有家公司，毛利率法结转成本，平时都是按个10点个结转，这到年底了账上有暂估的成本，有50万，(这个数字简化的)，跟老板要票，老板说有10万没有票，毛利10个点也是老板告诉我的，那是不是要调整毛利，把这10万结转了，公司有个会计说，不要调整毛利，重分类把这10万调了，我不懂这什么意思，重分类我知道，可重分类调表不调账，把暂估的调了是啥意思？

• 老师您好，A公司有c和d两名股东，B公司法人是A公司的股东c,请问A和B公司有业务往来正常嘛

• 请详细解释一下税负率