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Q

2021年全年的季度所得税报表上资产总额跟财务报表数不符，还能更正吗

2022-03-23 23:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-23 23:11

同学：你好，可以更正。电子税务局试一下，应该是可以直接更正第四季度。

快账用户5544 追问 2022-03-23 23:15

第四季度更正了，但是申报不了

快账用户5544 追问 2022-03-23 23:16

错误的财务报表会在税务局留底

快账用户5544 追问 2022-03-23 23:16

留底吗老师

齐红老师解答 2022-03-23 23:18

同学：你好，更正过的报表会留下痕迹。如果电子数据不能更正的话，就需要去大厅现场什么申报。

快账用户5544 追问 2022-03-23 23:20

这样会产生风险吗老师

齐红老师解答 2022-03-23 23:22

同学：你好。正常情况下不会的，发现错更正，这是很正常的事情

快账用户5544 追问 2022-03-23 23:24

财务报表上有利润，但企业所得税是0申报，不对异常所以让重新申报，把财务改了，准备下个季度重新报，这样呢有风险吗老师

齐红老师解答 2022-03-23 23:31

同学：你好。要这种情况的话，如果确实是申报错误，可以改。如果是其他原因，建议考虑清楚。

同学：你好，可以更正。电子税务局试一下，应该是可以直接更正第四季度。

2022-03-23

你好，什么原因产生的差异？

2022-05-06

您好，是的，其他表更正不了，只能改年报，这个数据也是24年负债表的期初数，要衔接上的

2024-03-22

你好，可以不用修改，你在这个月做对就好了。

2023-05-29

你好，提供正确的报表，去税局大厅申请做更正

2022-05-16

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