2021年全年的季度所得税报表上资产总额跟财务报表数不符，还能更正吗
同学：你好，可以更正。电子税务局试一下，应该是可以直接更正第四季度。
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亲们，请问企业所得税第二季度申报表上第一季度资产总额季初数，是要填上年汇算清缴后的资产总额数吗？本年第一季度企业所得税已申报也是需要更正申报吗？
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2021年全年的季度所得税报表上资产总额跟财务报表数不符，还能更正吗
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老师您好，我们是小规模纳税人正常是符合小微企业， 由于我三季度前所得税增值税都是独立申报的，第4季度在s局备案我进行了汇总申报，增值税也是独立的、所得税汇总在一起，我想问①财务报表利润表是总公司全年总额加上分公司四季度数， ②资产负债表年初数是不是还是总公司的年初数，年末的数是总公司全年数加上分公司全年的数
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上个季度的工资总额跟个税申报修改了如何调账，要更正所得税季报跟财务报表吗
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2022年年度报表更正申报，导致资产总额变化。2023年的所得税季度资产需要修改为变更后的资产总额吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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第四季度更正了，但是申报不了
错误的财务报表会在税务局留底
留底吗老师
同学：你好，更正过的报表会留下痕迹。如果电子数据不能更正的话，就需要去大厅现场什么申报。
这样会产生风险吗老师
同学：你好。 正常情况下不会的，发现错更正，这是很正常的事情
财务报表上有利润，但企业所得税是0申报，不对异常所以让重新申报，把财务改了，准备下个季度重新报，这样呢有风险吗老师
同学：你好。要这种情况的话，如果确实是申报错误，可以改。如果是其他原因，建议考虑清楚。