29日，厂长李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中：飞机票5210含税9%；住宿费3632.80元，增值税税额217.92元；市内租车费1240元；出差补助1800。

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• 老师:25年11月付的款，26年1月开的发票，我是直接发发票放到11月付款单据后面入成本还是做到26年一月做成本

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• 老师，新接手的小规模公司，发现之前的账务处理很不规范，主要是附件方面，本来是银行存款付的款，记账的时候记得其他应付款——法人，因为之前他们不配合提供银行回单，现在想把账务规范起来，应该怎么处理比较合适？

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