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老师，分公司独立核算，去年第一年成立，所得税在总公司汇总纳税，现在做汇算清缴，所有的数都是总公司加分公司的合计，去填写申报是吗？
2022-03-24 11:47
2022-03-24 11:50
对的是的，是这么做的。
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老师，实际上我们总公司是亏的，分公司是盈利的，总数是盈利，第四季度已经交过税。弥补亏损明细表是不是就不能让总公司转到下年度弥补了？我记得亏损表是引用所得税表里的利润的。
你好，如果是预缴的话，还是可以继续弥补的。
老师看表，这是总分公司合计数，实际上总公司未分配利润是亏损1万多呢。这就不能转到2022年度弥补了是吗？而且分公司这个月马上会注销。
不能弥补了 并没有亏损。
老师这个选什么
不是母子公司的选择否就可以