我这有一家账之前会计随便记账，货币资金各年度期初期末就对不上，预付是负数，所以现在截止到2021年第四季度财报资产总额是正数，也不知道咋来了，但自己账上数据是负数，现在填22年一季度资产总额，那怎么填？

你好，要么你重新整理一下帐吧

2022-03-24

电子税务局操作先作废第四季度报表后重新申报，保证季初资产总额和第一季度末一致。再用更正功能修改二、三季度报表，核对并调整相关数据。税务大厅办理（若电子税务局无法完成）准备营业执照副本、身份证、正确报表、情况说明，去办税服务大厅说明情况并提交资料。后续注意加强业务学习，申报前仔细核对，建立审核机制。

2025-01-15

问题 1 利润总额不一致原因复杂，可能是税会差异（包括永久性和暂时性差异），也可能有会计差错更正等调整事项，并非一定是期间费用多填。问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况，因其可能涉及税收优惠，影响应纳税所得额计算和税务合规。问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致，而应先核对会计账目，检查数据计算和分录等是否正确，再核查所得税申报的纳税调整事项，找出差异原因进行调整。

2025-04-10

对的，是的，是这么做的

2023-07-22

同学你好，对应的数填写到其他应付款，或者未分配利润即可。

2022-07-03