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我这有一家账之前会计随便记账,货币资金各年度期初期末就对不上,预付是负数,所以现在截止到2021年第四季度财报资产总额是正数,也不知道咋来了,但自己账上数据是负数,现在填22年一季度资产总额,那怎么填?

2022-03-24 17:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-24 17:15

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你好,要么你重新整理一下帐吧
2022-03-24
同学,你好 1.申报表根据财务报表填写 2.资产负债表年初数和第一季度的年初数一样,都是1月1日数据,期末余额是第二季度期末也就是6月30日的数据。 3.利润表本月金额是4-6月数据,如果你们财务软件填写的是本年累计数据,需要减去1-3月数据,差额填写到申报系统中的利润表本月金额
2021-07-14
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余  预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  是不是按这个公式出的财务报表?
2021-03-27
不影响填写0.01就可以这个,你这个可以不一样,只是为了提交,你想做一致话,那这个货币资金 100 其他应付款100
2020-10-01
 你好         你看 下累计的利润 是不是   本年累计金额  与 你们之前3季度的一样的。  如果一样的话  不会产生 多报税的。    你们  负债表   现在是不让0报。  你应该是原来有数据的话 正常报  。      你任何数据都没有 就是和期初一样的。   
2021-01-14
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