您好 借:其他应付款 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 这样写分录就好了
请问;老板直接支付一笔预付款30000元.那么分录是直接做一笔其他应付_老板?,还是做两笔,先做借:现金 贷:其他应付款,再做借:预付账款 贷:库存现金
上月一笔收入未开票,做成了借:银行存款 贷:其他应收款 这月补开票时,贷:其他应收款(红字)贷:其他应付款;借:其他应付款,贷:营业收入 对吗?
老师,发现上个月一笔分录错了,上月做的是 借:其他应付款 贷库存现金;正确的应该是 借:其他应收款 贷现金。我这个月直接借:其他应收款,贷:其他应付款 是吗?
老师,公司以现金形式发工资,我分录是借:库存现金,贷:其他应付款款,然后,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,我可以直接:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,然后公户给法人转款,记其他应付款
老师,电脑账上上个月的库存现金出现了负数,老板垫付的款,直接记了库存现金,而不是其他应付,这个情况这个月可以直接调整,借:库存现金,贷:其他应付款,吗?
请问自产产品送给客户的会计分录怎样做?需要开发票给客户吗?
老师,6月份买了一台1183元的空调没有入固定资产,金额太小了,可以这样操作吧
老师股权转让个人所得税怎么缴纳
抖音平台买钻石充值,平台开了不征税的预付卡充值普通发票,我用钻石去换礼物打赏主播了,充值的钱开始消费了,消费的这有可能是公司费用也有可能是成本,我需要开这部分发票入账不呢,还是直接用消费明细和支付凭证入费用或成本,这个所得税可以税前扣除吗
老师,您好!请问一下放弃小微企业优惠政策,把小微企业转成非小微企业怎么转呢
老师好,环境保护税入管理费用还是税金及附加
家权老师,我们肯定是不会给人家报工资的,因为每次用的人也不一样,现在就想今后在有这种情况怎么做能合理点,就我们现在的情况
企业要注销,实收资本还有100万,应该如何处理?需要缴税吗?
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
长期股权投资在清算的时候怎么清理呢
好的,谢谢老师!
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!