老师，电脑账上上个月的库存现金出现了负数，老板垫付的款，直接记了库存现金，而不是其他应付，这个情况这个月可以直接调整，借:库存现金，贷:其他应付款，吗？
是的，您这样调解调整是正确的。
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老师，有个公司发都是用现金发的，我能不能不写借老板的钱借:库存现金 贷:其他应付款-法人，而直接做分录，借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人，这样可以吗
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老师，发现上个月一笔分录错了，上月做的是 借:其他应付款 贷库存现金；正确的应该是 借:其他应收款 贷现金。我这个月直接借:其他应收款，贷:其他应付款 是吗？
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老师，你好！之前做分录时直接做的借其他应付款－黄坚贷库存现金，所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数，我应该怎样把这个其他应付款－黄坚的数调整为0
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老师，电脑账上上个月的库存现金出现了负数，老板垫付的款，直接记了库存现金，而不是其他应付，这个情况这个月可以直接调整，借:库存现金，贷:其他应付款，吗？
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老师，您好，社保费多计提了，个人医疗部分余额在贷方，如何冲回才能平账，分录要怎么做
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1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日，收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日，收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日，向银行借入款项20)0 000元存入银行，期限为3个月， (4) 4日，C公司以专利权投入本企业，价值为150000元。 (5)11日，向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 （6)15日，以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日，购入全新生产设备一台，买价为100 000元，增值税进项税额 为13000元，包装运杂费等为3000元，款项尚未支付，设备直接交付使用。 (8)20日，以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日，购入甲材料940千克，单价为100元/千克，增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元，其余暂欠，材料尚在运输途中。 （10)23日，上述购入的材料今日到达，经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
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老师您好，去年12月企业购了一台新能源的车免税的，发票上的价税合计是251900，这家企业是为了买车注册的，钱是法人在银行贷款购买的，暂不打算经营，这笔钱放入企业固定资产中，为什么还有折旧费用？这比费用不交可以吗？是否有税，后面的怎么做账呀？现在用着好会计做账
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不足一元不交税，但是增值税表上显示0.28的税了，我上个月已经提前结转未交增值税了，借：转出未交增值税，代：未交增值税，，我实际相当于没有交，我就做了个，借，未交增值税，代，营业外收入
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不足一元不征税，增值税报表上显示0.28，实际没有交，怎么做会计分录，我已经结转未交增值税了
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不足一元不交增值税会计分录，增值税报表上显示0.28元，但实际没有交
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然后手工现金日记账之前的一直没记，现在补记上个月的，就会出现负数，这种情况怎么办
还是现在这笔业务吗？还是其他问题了？
老师，还是上面咨询的那笔业务
你把刚正那笔分录写上，就是正数了。
之前的是负数项的用红字记吗
之前的日记账没记
你好 之前没记现在按正确的记 就行了
好的，谢谢
客气，祝您工作学习愉快，问题解决，请好评。