老师，公司1号收到货物，2号用票据支付部分货款，对方于21号开具全部的发票后，公司于24号用银行账号支付了剩余尾款，请问账务处理应该怎么做呢。需要严格按照业务发生的日期来处理吗？

账务处理是怎么样的

麻烦帮我按照业务日期来写一下

借  原材料  贷 应付票据    然后  借 应付票据  贷 银行存款

我是说全部业务的账务处理

这个不就是全部业务？

货物在1号就收到了，不是做暂估入库处理吗？

这个没事，时间相差几天没事

对方开票不需要做账务处理？

开票和取得货款中间相差多久

所有的日期我都写在提问中了

噢，你这样日期，相差两天没事，直接在收到发票的时候做账

那如果我收到货物的时候做暂估 收到发票的时候冲暂估 重新入 把两笔付款都做到后面呢 都是同一个月内的业务

暂估说的是不在一个月才这样的

借库存商品 贷应付账款-暂估 收到发票红冲 按发票入账挂应付账款 然后借应付账款 贷银行存款 贷应付票据 这样可以吗

不在一个月的时间是可以的

在一个月的时间就不可以吗

在一个月的时间不用暂估

老师你是不是搞反了 应该是在一个月的时候是可以的吧