演示账套

Q

你好。老师，我想问一下，跨年了，21年的管理费用计多了，22年3月调账怎么调？计入什么会计科目。小会计准则

2022-03-25 11:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-25 11:56

原来的计提分录是如何做的

快账用户8076 追问 2022-03-25 11:57

借:管理费用-工资。贷银行存款

快账用户8076 追问 2022-03-25 11:57

工资计多了

齐红老师解答 2022-03-25 11:58

这不是计提多了，这是实际发放了

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:00

里面有一点是社保局应该承担的产假的工资。其他应付款。

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:00

就是多了。

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:01

借管理费用-工资，贷应付职工薪酬

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:00

刚刚发错了

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:02

借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款。

齐红老师解答 2022-03-25 12:04

借：应付职工薪酬贷：未分配利润

快账用户8076 追问 2022-03-25 12:05

管理费用不是也多了吗

齐红老师解答 2022-03-25 12:08

该分录是冲减了管理费用。汇算时按调整后的填写

原来的计提分录是如何做的

2022-03-25

同学，你好之前的分录发一下

2023-02-17

你好同学一般是直接本年反冲就好了，小企业不用以前年度这个科目的

2020-04-21

借利润分配未分配利润贷应交税费应交企业所得税

2023-03-06

小准则按准则话，借管费用负数，贷长期待摊费用负数，是多摊销？？还是长期待摊费用借方多做了？

2021-04-13

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