老师我想发下我的税金分录给您，我的余额与实际的对不上号，不知道怎么调整

老师麻烦您帮忙看下 如何调整到与报表余额一致

借，应交税费未交增值税 贷，银行存款，六六七二点六。

填完这个凭证以后，你再看，再看看你应交税费的那个合计数和你资产负债表里的留抵税额差多少，然后告诉我。

实际12月应该有 760.75的借方未缴增值税，现调整后应交税费合计数为借方3011.65，相差2250.9

我的意思是，你增值税申报表上的留抵税额是多少？

你申报表上的留抵税额是760.75元吗？

12月底是没有留底税额了

正常你的应交税费，这个科目余额应该是零是吧，如果是的话，我给你发凭证。

他的应交税费应该是 760.75 ，这是12月产生的增值税，1月份才会缴纳，还有相对应的附加税余额， 其他都应该是0才对

我用表格做的那个第二张图片（2020增值税表），里面的数据就是我从报表抄下来的。

借，应交税费未交增值税2250.98 贷，银行存款2250.98

坐这么一笔凭证就可以的，你的应交税费合计余额就是760.75

那银行存款不是又变了