计提时附工资表？还是发放时？

老师，业务宣传费进项可以抵扣不？

业务宣传费进项可以抵扣。

老师，为勾选的是待认证进项税？然后勾选了未抵扣的是待抵扣进项税？是吗？

对，没认证的就进入到待认证进项税额。

销项清单需不需要导出来做附件啊

对，这个清单需要打出来做。

就当导表格自行调整打印的那种吧？

清单是你开发票的时候自己填写的。

什么样的？可以提供一下模版嘛？我是在开票系统里导出来的

导出来这样的老师

这个肖像的清单不需要做账。

那需要什么样的？可否提供一个借鉴的？

发票做账就行了，销项清单不用做账

也这个结转的金额是错的？怎么软件也识别不出来？

这个结转的金额哪里错误

我刚刚算了一下，我的待认证进项应该是12490.69，结果当时核算的时候没注意，弄错了，但是这不是一道道下来的嘛，怎么没识别出来？

这个科目两边平的就不会报错

但是我看应交税费期末余额缺又是对的，什么情况？