老师，有两个公司实际控制人是一个人，两个公司平常支付费用进货也是掺杂的，线下做利润表是根据实际发生的业务做得，现在财务软件做账该怎么做呢

比如说A有些人员的工资是B公司发放的，这个两个公司我怎么具体做分录呢

 你好 ；      A 做 借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资； 借   应付职工薪酬-工资；贷其他应付款-B  ；   B做 ：借其他应收款-A 贷银行存款  

老师，公司一个月的收入不够15万，不用交增值税，做分录的时候怎么做呢

你好 ； 借应交税费-应交增值税贷营业外收入   

老师，我财务软件做账是不是根据线下在表格做的利润表（实际业务发生的）和银行账为依据做得，我最后财务软件呈现的利润表应该是和线下利润表是一样的，我这样理解对吗

你好1.           是的。 正常是一致的；   

老师，我是新接手的财务，现在银行账会支付许多2021年的费用（代理商的佣金、招商费用）和2021年的货款，这个准确的数字公司也提供不出来，实际支付的时候才能知道具体数字，我现在怎么处理这块呢

 你好；        那你就等着实际支付了做账    

现在的问题是银行现在支付的2021年的费用不核算在2022年利润表里面，这样就对不上啦

 你好 ；    对不上 ；你 不确定金额；  你没法做金额的 ； 你要么就是暂估金额  后面支付了调整差异    

好的老师，这个公司去年一直没有建账，我现在建账，有余额的录入期初信息，试算平衡的差额都挤到未分配利润，这个科目金额未来会一直金额很大，这个有问题吗

 你好 ；         这个先建账起来。 后面有空慢慢去调整这个；  应该是你没有盘点数据准确导致的  

老师，如果后期要调整未分配利润，具体怎么调整呢

你好；  比如你查到 应收账款   少录入了。  借应收账款贷利润分配-未分配利润   

好的，谢谢老师，