不是的哈,那个是填报表上的数据.调整的数据得填调整项目明细表
老师,税务汇算清缴,要调减主营业务成本,如图是不是这张表填实际的金额,比如账上是19W,实际可扣除的是13W,填13W?
老师,如果是差额征税的话,是不是我们要在附表一的第12列填写服务,不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,附表一自动得出第14列销项应纳税费?然后附表三也要填写本期实际扣除金额?主表也会自动更新销项税费?就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗??附表三本期实际扣除金额是要自己填写的,不会自动由附表一带来??而只有附表三第1列会自动带来?
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
老师,汇算清缴调减主营业务成本,账上金额5W,有票的3W,那是在调整表行30的其他栏写吗?图一和图2哪种填写方法才对?
老师,税务汇算清缴,招待费是不是只能扣除60%,我在纳税调整表的业务招待费里账载金额填9864,税收金额自动跳出1241.1,如图。9864的60%应该是5918.4吧
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
那是不是扣除类调整项目那里调?具体哪一行呢
“与取得收入无关的支出吗”?主要几张没拿到的成本票,现在要把成本调减
应该是填(第十七),其他