演示账套

Q

老师，去年的库存商品是负数，现在进行帐务处理调整为0，调整的金额做汇算清缴调增可以吗？帐务处理用了以前年度损益调整

2022-03-29 22:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-29 22:18

你好！可以做调增处理的

快账用户5027 追问 2022-03-29 22:19

这个填在汇算清缴其他吗

齐红老师解答 2022-03-29 22:21

可以直接冲减主营业务成本科目

齐红老师解答 2022-03-29 22:22

是多结转成本导致的，冲减主营业务成本

快账用户5027 追问 2022-03-29 22:24

主表主营业务成本要减去吗？还是其他地方填，小企业会计没有收入成本填写，只有主表

齐红老师解答 2022-03-29 22:33

是的，直接冲减主营业务成本

快账用户5027 追问 2022-03-29 22:45

这样就和利润表的主营业务成本不一样了，也没有问题吧

齐红老师解答 2022-03-29 22:50

汇算清缴时，把利润表改一下。以汇算清缴时的报表为准

快账用户5027 追问 2022-03-29 22:51

填报的年报财务报表不用动吧，只需要汇算清缴申报表更改？

齐红老师解答 2022-03-29 22:54

因为主营业务成本冲减利润表的主营业务成本了财务报表，也需要相应修改的

快账用户5027 追问 2022-03-29 22:55

好的，这样就是只能手动更改了报表了，谢谢老师耐心解答

齐红老师解答 2022-03-29 23:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！可以做调增处理的

2022-03-29

你好实际没有业务虚增的需要账上红冲用以前年度损益调整做纳税调整明细表扣除项目30栏

2023-03-31

汇算清缴你就是在那个固定资产折旧明细，调整表里面去处理啊。

2022-05-13

你好1；去修改年报数据的；是的

2023-04-04

去年账务的费用记错了金额，今年调整回来是计入到以前年度损益调整需要重新做上年的报表，然后做汇算

2025-05-08

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