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生产企业有内销和外销，怎样算增值税税负

2022-03-29 22:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-30 06:33

你好，增值税额/内销销售额。 税务局有时候会按照全部的销售额核算，这时候需要跟税务局解析一下。

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快账用户3308 追问 2022-03-30 10:43

办出口退税当月，应退10万，实际退5万，这个月怎样算税负

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齐红老师 解答 2022-03-30 11:04

那就是有5万的免抵金额吗

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齐红老师 解答 2022-03-30 11:04

5/内销收入，是这个列式

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税收负担率=[(内销收入%2B外销收入)*适用税率-(上期留抵%2B本期进项-期末留抵-进项转出)]/全部销售收入*100% 注：进项转出中不包括外销收入乘退税率差而转出的部分或生产企业自营出口增值税税负率税负率计算： 第一种计算方法是：(免抵额%2B应纳税额)/全年销售收入。 第二种方法是：(全年销售收入*13%-进项税额%2B期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。 此两种计算方法的结果是一致的。 注：1 .对实行免抵退的生产企业而言,应纳增值税包括了出口抵减内销产品应纳税额 2. 通常情况下,当期应纳增值税=应纳增值税明细账转出未交增值税累计数%2B出口抵减内销产品应纳税额累计数 增值税税负率 税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例.
2022-03-30
你好，增值税额/内销销售额。 税务局有时候会按照全部的销售额核算，这时候需要跟税务局解析一下。
2022-03-30
你好； 比如:税收负担率=[(内销收入%2B外销收入)*适用税率-(上期留抵%2B本期进项-期末留抵-进项转出)]/全部销售收入*100%
2022-03-30
同学，你好 一般外销的不考虑
2024-11-28
你好，增值税额/内销销售额
2022-03-29
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