同学你好 这个进项的话是购进的金额乘以9%再除以(1%2B9%) 这样计算
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗?
请问老师,去年已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报是已做进项税额转出,但是没有做账务处理,现在才发现,应该怎么调整?
现出售去年从企业购进稻谷,已开具专票,但是我公司去年在申报税额(投入产出法申报抵扣)时已全部做进项税额转出,现销售要开具专票缴纳销项税,进项税额怎么处理
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出,具体账务处理这样写对吗?请老师指导! 摘要写:22年短期健康险违规抵扣转出 借:应交税费—进项税额转出12.28 贷:应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录?
小规模纳税人,在电子税局申请注销,具体如何操作
老师 如果想要做一个房地产公司的审计,都需要关注哪些文件或者哪些问题?
请问老师,企业所的说预报中“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”是指这个季度计提的职工薪酬和实际发放的职工薪酬吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
你好老师,请问一下,我想更改24年12月份个税申请表,是更换一个人,只换名字,其他什么都不变,我只需要去税务局作个税更正,不需要更改财务报表吧?
老师,你好,请问一下,发票现代服务,运营服务需要缴纳印花税吗?
企业向资产管理有限公司购买资产不良包 销售方需要开具增值税发票吗
老师您好!我们7-8月是小规模公司开的是人力资源服务外包的差额征税,9月是一般纳税人,9月报了没有什么问题,现在是小规模系统比对不通过,强制提交后,管理员要我们写说明,该怎样写 呢
社保交完费,社保缴费明细在哪看,哪导出
残保金怎么算法不一样哪个对?方法一全年人数/12 方法二,每个季度期初加期末,得每个月平均数,最后4个月的平均数/4
老师我这个是现在出售去年购进稻谷,但是在去年我们收到进项税额专票时已经全部做进项税额转出了,因为我们是按投入产出法定额计算抵扣,我现在才出售剩余的稻谷,因为我要开具销售发票就要计算销项税额,进项税额怎么整,是再转入还是怎么处理
同学你好 你收到的是专票还是你自己开的收购发票
是从企业购进,收到的是企业开具的专票
同学你好 那需要这个企业给你重新开发票才可以 之前转出的不能再抵扣了
重新开的话对方需要交销项税的,对方肯定不会同意
他们之前的也红冲了呀 不交