Q
现出售去年从企业购进稻谷，已开具专票，但是我公司去年在申报税额（投入产出法申报抵扣）时已全部做进项税额转出，现销售要开具专票缴纳销项税，进项税额怎么处理
2022-03-30 10:03
2022-03-30 10:13
同学你好 这个进项的话是购进的金额乘以9%再除以（1%2B9%） 这样计算
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老师我这个是现在出售去年购进稻谷，但是在去年我们收到进项税额专票时已经全部做进项税额转出了，因为我们是按投入产出法定额计算抵扣，我现在才出售剩余的稻谷，因为我要开具销售发票就要计算销项税额，进项税额怎么整，是再转入还是怎么处理
同学你好 你收到的是专票还是你自己开的收购发票
是从企业购进，收到的是企业开具的专票
同学你好 那需要这个企业给你重新开发票才可以 之前转出的不能再抵扣了
重新开的话对方需要交销项税的，对方肯定不会同意
他们之前的也红冲了呀 不交