请教，2020年11月客户给我们开的分包票，是简易计税项目，开专票，21年2月开出此项目销项发票，当时做了进项税额转出，5月这个项目开了销项发票出去，说是要做更正申报，这个要怎么看呀？为什么要做更正申报？说是此分包没抵扣。
你好； 简易计税本身不能在抵扣进项税了。 所以你们需要做转出申报； 你转出报了 申报表没有
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一般纳税人的羊绒生产销售公司，2018年3月，进项税额转出40万，转出的原因，2016年虚开专票117万，抵扣进项17万，进成本100万；2017年虚开专票223万，抵扣进项23万，进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报，现在更正所得税报表，您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时，附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整，是用以前年度损益调整科目吗？ 4、或者更正2016、2017所得税年报时，通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀？
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请教，2020年11月客户给我们开的分包票，是简易计税项目，开专票，21年2月开出此项目销项发票，当时做了进项税额转出，5月这个项目开了销项发票出去，说是要做更正申报，这个要怎么看呀？为什么要做更正申报？说是此分包没抵扣。
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请教20年11月有分包票，21年2月简易项目开销项票没抵扣，今年说抵扣不了，请问怎么处理呀？要更正21年2月增值税申报吗？年报要改吗？
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老师好，有个客户，我们的货上月出货给了他，但是由于发票用完了，要本月才能开票给他，这个客户上月也卖出了该货，有了销项，但是没有进项，所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税，然后这个客户说他说上个月亏了很多，因交了很多税，我们本月开给他发票就有了进项了，可以抵扣以后的销项的，并没有亏，是吗？这个客户说若本月没有销项呢，那还不是亏了，请问老师进项税额可以在账户中存几个月，没有销项就会清零吗？谢谢。
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11月初勾选了一个发票，然后开了红字信息表给销售方，销售方这个月开了红字发票，我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时，将本月勾选抵扣的发票填入，然后在红字信息那栏做进项转出，为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0，这是什么原因哦？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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转出了呀
你好；转出 附表2都写了嘛 ； 现在是税务局要让你改吗
是前面会计说要更正，不明白看要更正。附表2写了。是不是前面21年没抵扣分包还是别的原因要更正呀
你好； 你去看看转出的金额 和转出申报表附表2 一致吗 ；或者是 你们转出的 金额不对导致你要修改
没有问题啊
你好； 没有问题 那就不用过去改 ；
是这样的，21年2月未抵扣，现在抵扣不了，要做更正申报。请问21年的怎么更正申报呀？谢谢
你好 ； 去 税务局大厅那边申请修改你21年的 报表和年报的 ； 你抵扣不了 说明你之前增值税申报表和附加税表格错误了
21年年报还在改，现在是先增值税更正怎么处理
你好 ；去把你之前申报表去大厅改 ； 带着申报表和公章； 经办人身份证 ； 你之前没有抵扣 ； 那你之前认证勾选没有嘛