请问 收入没拿到票 先做分录用 借 银行存款 贷 应收账款 拿到票 再做 借 应收 贷 主营业务收入 ？？
对，没错儿，是这么做。
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Q
7月已收货款存入银行发票未到，会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
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Q
老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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Q
请问 收入没拿到票 先做分录用 借 银行存款 贷 应收账款 拿到票 再做 借 应收 贷 主营业务收入 ？？
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Q
收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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那比如我一月这笔收入没拿到票 2月拿到 那一月纳税申报不
你开票的话就需要申报。
不对呀 比如我方收入的话 是我们开票 那就不用区分拿到票没有吧？钱没到是用 一开始我说的那个分录区分吧？
你自己开的发票，你肯定得有收入发票对吧。
是的 但是如果用借 银行存款 贷 应收账款 那这是啥情况下做的分录 是钱没到呗
这种情况就是一是没有收到钱呢，二是先开了发票，但是还不能确认收入。
好咧 知道啦
帮忙给个五星好评，谢谢啦。