Q
收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
2022-06-07 14:00
2022-06-07 14:01
借预收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数。
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公司代另一家公司开发票 会计分录开票时借应收账款贷主营业务收入，应交税费一应交增值税 收到款时借银行存款贷应收账款 退扣除税金退回款时借主营业务成本一服务费贷现金，营业外收入一税金 这样写分录对吗
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Q
在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借：银行存款 贷：预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
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Q
收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
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Q
20年有一笔业务本来预收了一笔款项，开票时忘记那笔预收了，做到应收账款里面了，现在要调整的话怎么写分录？这个是之前的分录1.预收时：借：银行存款 9500贷：预收账款9500 2.开票时：借：应收账款31800 贷：主营业务收入30000 应交税费-应交增值税（销项税额）1800
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Q
前期无票收入，现在收到发票如何冲销。 无票收入 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 收到发票 借：应收账款 贷：银行存款 这样做吗
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