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Q

老师2021.12.31结转本年利润借：本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800，那2022.1.1的会计凭证仍然是借：本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800吗？

2022-03-31 20:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-31 20:43

您好请问发生了什么业务要写这样的两笔分录

快账用户8374 追问 2022-03-31 20:44

什么业务也没发生？就是不知道2022.1.1日需不需要做分录，那就是没有业务直接结转就行了是吗？

齐红老师解答 2022-03-31 20:46

年末的时候结转了本年利润次年年初就不要再处理了啊

快账用户8374 追问 2022-03-31 20:46

那要是2月发生损益了呢，接着2021.12.31本年利润在冲减损益是吗？

齐红老师解答 2022-03-31 20:47

2月份不需要结转本年利润到利润分配啊年末的时候做一次就可以了

快账用户8374 追问 2022-03-31 20:49

那2021年亏100，2022年亏200到2022.12.31年底不是累计亏300吗？

快账用户8374 追问 2022-03-31 20:50

那就是到2022.12.31年底明细账报表自动结转了是吗

齐红老师解答 2022-03-31 20:58

到2022.12.31年底结转分录要自己手动录入凭证

齐红老师解答 2022-03-31 20:58

累计亏损会体现在资产负债表里面的

快账用户8374 追问 2022-03-31 20:59

明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-31 21:01

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问发生了什么业务要写这样的两笔分录

2022-03-31

借：利润分配-未分配利润 674128.15 贷：本年利润674128.15

2021-01-14

是借利润分配一未分配利润1000 贷本年利润1000

2022-12-25

借本年利润负数贷利润分配一未分配利润负数

2022-01-03

你好，你的具体问题是什么？分录没问题

2025-01-03

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