演示账套

Q

老师，本月没得人员工资，有一个人因为其他原因给他买的社保，但是没得任何工资，要怎么做分录

2022-04-01 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-01 11:30

你好；那你也得报工资的；不然你没社保不报工资会异常的

快账用户2359 追问 2022-04-01 11:31

我把个人那部分进行申报工资吧，但是银行不得走账，怎么做这笔分录

齐红老师解答 2022-04-01 11:34

是的。分录正常做；借管理费用- 工资贷应付职工薪酬- 工资；借应付职工薪酬- 工资；贷其他应收款-社保

快账用户2359 追问 2022-04-01 11:42

那不是工资那一块就只有一直挂账吗？其他应付款

快账用户2359 追问 2022-04-01 11:50

这样对吗

这样对吗

齐红老师解答 2022-04-01 11:52

好；你这个其他应付款又是什么情况。你走其他应收款即可。你缴纳做借其他应收款-社保贷银行存款。就平衡了

快账用户2359 追问 2022-04-01 11:55

我这个里面没得其他应付款啊，我看了下是平的么

齐红老师解答 2022-04-01 12:00

你好；正常做其他应收款去缴纳；在去工资扣除就平衡了

你好；那你也得报工资的；不然你没社保不报工资会异常的

2022-04-01

这个计入营业外支出了哦

2023-03-13

您好，作为法人这个公司，如果没有收入的情况下，零申报工资即可的呢

2022-12-01

你好，个人负担的社保你们单位承担吗？如果是的话，这个就是工资。

2023-03-31

你好同学，收到时，借：银行存款贷：其他应付款-个人，支出时，借：其他应付款-个人贷：银行存款贷：其他应付款-保险

2024-01-29

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