演示账套

Q

请问我公司去年的工资每个月都是大概计提的一个数，每个月实发的工资跟计提的数就有差额，每个月都有差额一直累积到年底，这个差额是不是到汇算清缴的时候一次来调整啊，那账上不用调吗？我看公司的账之前一直是这样的

2022-04-01 11:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-01 11:43

你好；你账上总额计提和发放是对的话就不用调整的；除非你没有发放金额

快账用户8171 追问 2022-04-01 11:48

现在就是计提的和实际发放的数不对，相当于去年一年账上多计提了几万的管理费用工资

快账用户8171 追问 2022-04-01 11:49

平时每个月的工资计提都是大概一个整数的，比如80万，因为工资表都出得很晚

齐红老师解答 2022-04-01 11:54

你好；那你12月末就去红冲；不然你的话你汇算要调增处理的

快账用户8171 追问 2022-04-01 11:59

我也是刚来公司，现在只能汇算调增处理了，我是想知道，调增是填写汇算的表调，那我今年的账要调吗？

齐红老师解答 2022-04-01 12:23

你好；；把你汇算表格调整了。到时账上22年去红冲多计提的分录

快账用户8171 追问 2022-04-01 12:32

这个多计提红冲的凭证怎么做啊，用以前年度损益调整做吗

齐红老师解答 2022-04-01 12:37

你好是的。比如借应付职薪酬-工资贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润

快账用户8171 追问 2022-04-01 12:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-01 12:40

不客气的。帮到你就好；满意请给予评价

你好；你账上总额计提和发放是对的话就不用调整的；除非你没有发放金额

2022-04-01

你好，一般这个年终奖几月份能具体的算出来？

2024-01-29

同学，你好、没有影响，不影响汇算清缴

2025-01-10

既然不发，就不用计提了哈。已经计提的，一笔红冲就是

2023-07-08

你好；贷方负数；表示你们多缴纳了或者留底进项税了；你去看看你到底是否有留底进项税或者是多缴纳税费；这样才好判断怎么处理的

2022-08-29

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