老师好，请问上次说到每月计提工资，不发工资，最好是冲回去，那每月都要冲回去吗？那每一年都是这个样子，没关系吗？这样的话，每个月的管理费用都是负数了，也没有关系吗
既然不发，就不用计提了哈。已经计提的，一笔红冲就是
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请问我公司去年的工资每个月都是大概计提的一个数，每个月实发的工资跟计提的数就有差额，每个月都有差额一直累积到年底，这个差额是不是到汇算清缴的时候一次来调整啊，那账上不用调吗？我看公司的账之前一直是这样的
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请问老师，公司经营效益不好，老板每月自己的工资都没领过，请问老师那老板的工资每月还需要计提吗，后面有余额会越来越多，没问题吧，是等真正发的时候再慢慢冲下去，还是其他办法？分录是：借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资
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现在我们今建一个牛棚发生的这个加油款、电费这些都记管理费用还是记开办费？计提的工资一直没有发那个税系统需不需要申报。是发了才申报，还是说按计提的每月去个税系统申报？
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老师好！去年因为疫情社保那边允许单位可以延期缴纳6－10月社保费，但每个月我都按之前实际缴纳的费用计提了，本来说去年12月社保会把这个钱扣回来，但一直到今年五月都没有扣，我就反结账把这个费用冲了，换同等的金额做计提工资，因为去年十二月我没有计提到工资，这样我汇算清缴要补交这个企业所得税吗？
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老师好，请问上次说到每月计提工资，不发工资，最好是冲回去，那每月都要冲回去吗？那每一年都是这个样子，没关系吗？这样的话，每个月的管理费用都是负数了，也没有关系吗
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那要交社保啊，，不计提可以交社保吗？还要报个税啊？老师
你要购买社保的话，就自己跟自己发工资。
自己怎么给自己发工资啊，老板自己转钱到账上给自己发工资啊
是的申报报里边体现工资，实际做账就是代收代付挂其他应收款，冲平
老师，那就是每月计提，发放的时候贷其他应付款吧
是的，就那样操作的。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。