老师好，请问上次说到每月计提工资，不发工资，最好是冲回去，那每月都要冲回去吗？那每一年都是这个样子，没关系吗？这样的话，每个月的管理费用都是负数了，也没有关系吗
既然不发，就不用计提了哈。已经计提的，一笔红冲就是
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老师，我们之前的老会计一直都是按每月计提的工资数来申报个税，不管工资发不发，他都按月计提了然后次月申报了。关键是我们效益不好，工资经常不按时发，但是每月会计都计提都申报。比如2019年每月计提工资5000，然后次月按5000先申报个了税。全年计提和申报都是60000.但是实际只发了40000.欠了20000今年发。如果今年发这20000就不用再报个税了，因为这是以前年度已经计提并申报过的了。这样对吗？
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请问我公司去年的工资每个月都是大概计提的一个数，每个月实发的工资跟计提的数就有差额，每个月都有差额一直累积到年底，这个差额是不是到汇算清缴的时候一次来调整啊，那账上不用调吗？我看公司的账之前一直是这样的
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老师好！去年因为疫情社保那边允许单位可以延期缴纳6－10月社保费，但每个月我都按之前实际缴纳的费用计提了，本来说去年12月社保会把这个钱扣回来，但一直到今年五月都没有扣，我就反结账把这个费用冲了，换同等的金额做计提工资，因为去年十二月我没有计提到工资，这样我汇算清缴要补交这个企业所得税吗？
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老师好，请问上次说到每月计提工资，不发工资，最好是冲回去，那每月都要冲回去吗？那每一年都是这个样子，没关系吗？这样的话，每个月的管理费用都是负数了，也没有关系吗
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我请教个问题啊，现在的话我们不是有些费用都比较少嘛，那现在的话我们有个问题就是我们每年三个月是有高分高温费的，每个人300块钱，但是。像这种费用还有饭补，我们每个月的话有350块钱一个人的饭补，还有比如说年终奖的话，我们是拿13薪的，最后一个月的话就是。有一个月的工资单为年终奖的，那这这三笔钱的话，我们录的工资表上去是要怎么录啊，然后的话，他这些的话是。跟个人所得税有关系，跟交社保没有关系的吧。
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那要交社保啊，，不计提可以交社保吗？还要报个税啊？老师
你要购买社保的话，就自己跟自己发工资。
自己怎么给自己发工资啊，老板自己转钱到账上给自己发工资啊
是的申报报里边体现工资，实际做账就是代收代付挂其他应收款，冲平
老师，那就是每月计提，发放的时候贷其他应付款吧
是的，就那样操作的。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。