老师好，我的资产负债表应收和预收都多10000 应付和预付都多5000，我就想把这两个数调下来怎么操作

是这样，给了我们21年的一个资产评估表让我们这个表改我们的账，把我们的资产负债表调的和评估报表一样

你好，产生差异的原因是什么？知道原因才能调你，这是外帐吧？

应收预付贷方余额预收应付借方

你好，是当时科目录错了？

评估报告不是我们出的

让我们跟着评估报告改

其他科目都对上了就这四个科目不对

您好，和评估公司沟通一下，看看产生差异的原因，知道原因才能正确的调整

没有其他办法能调下来吗

怎么操作都行就要这么个报表数不真实也没关系

你好，那就对调，或者是通过营业外收入和营业外支出

怎么对调您能帮忙写下分录吗

你好，借应付账款 预付账款 贷应收账款 预收账款

能写具体点吗没看懂

你好，你的应收账款和预收账款比他的报表金额多是吧？所以要做贷方减下来，

因为应收账款属于资产类科目在贷方式减少

借：预收10000 贷：应收10000 借：预付5000 贷：应付5000 这样吗？

都做贷方借方写什么呢？

你好，这样调整完后还有差额吗？

不对啊更多了

你好，你应收不是多一万吗？贷方有一万的话，应该是减少了？这样吧你现在光说应收，是你的账面多，还是评估里面多？

我的账上比评估的多