同学你好 这个可以的
老师,红冲上年的暂估费用分录怎么写,今年回来了一部分,还有一部分没回来,当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费,贷:其他应付款暂估,我现在要怎么做分录,如果涉及到以前损益调整,麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来,谢谢老师
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
老师,我们有去年房租是今年付款,但是也要计提到去年处理,计提到去年处理,应该怎样处理,借,未分配利润57600,贷,预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票,就一起挂在今年的预付账款,发票来了冲预付账款,但是现在审计要调整是去年要今年处理,我也不是很懂这个,还涉及企业所得税
老师,麻烦问下去年开的公司,老板借了一笔应收款,在今年的三月份还回来了,去年没有及时还会涉及到按分红处理吗?
老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借:应收账款10880贷:主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷:应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
直接还回来就行是吧,去年12底没还,今年3月份还的,公司后半年开的
同学你好 对的 直接还回来就可以